一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************695
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S656 走珠笔水笔 黑色/红色 中性笔 | 300 | 5400.0 | 得力/deliS656 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S656 走珠笔水笔 黑色/红色 中性笔 | 300 | 5400.0 | 得力/deliS656 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 大号36g 胶棒 | 300 | 480.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料 簸箕 | 100 | 600.0 | 无品牌塑料 | 验收通过 | |
| 5 | 棉布拖把 | 150 | 1500.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 6 | SZ002 大扫帚 小号 扫把 | 300 | 3000.0 | 无品牌SZ002 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘继海
