一、 *采购人名称： ******公安局汇川分局
二、 *履约供应商名称： 汇川区楠嘉超市
三、 *采购项目编号： ************011
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局汇川分局
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 RW912 无芯卫生纸 | 4 | 160.0 | 心相印/Mind Act Upon MindRW912 | 验收通过 | |
| 2 | 申士 2525 记事本 | 5 | 140.0 | 申士/SNSIR2525 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 L112 垃圾袋 | 10 | 60.0 | 齐心/ComixL112 | 验收通过 | |
| 4 | 亮净 洁厕精 洁厕剂 9 | 5 | 65.0 | 亮净洁厕精 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-606（5米） 多功能插座 | 3 | 156.0 | 公牛/BULLGN-606（5米） | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT26200 抽纸 软包抽纸 商务办公厨房擦手纸 | 5 | 130.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 | 验收通过 | |
| 7 | 冰禹 BYrl-11 胶带 | 3 | 24.0 | 冰禹BYrl-11 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 1 | 30.0 | 晨光/M&GK-35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6600ES 中性笔 | 3 | 30.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 40.0 | 得力/deli8554ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7093 胶棒 | 1 | 48.0 | 得力/deli7093 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0037 3号金属防锈曲别针 办公文具 | 3 | 14.97 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐娥
